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실강 업데이트완료 기타과정 | 법인세실무 | CTA 김태원 |
2023 귀속 법인세 고급(법인결산과 세무조정)

교수

CTA 김태원

교수홈 전체강의

  • <강의시간> 11시간 |
    <제공시간> 17시간
    동영상샘플 
  • <적용분류>
    • [교재1]2024 법인결산신고실무


    •   * 수강료에 교재비가 포함되어 있습니다.

  • [총 결제금액] 0원
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귀속 법인세.png

"세무의사결정에 필요한 세법 지식의 습득!"

법인세법 규정의 이해와 법인결산 업무에 필요한 고급 세법 지식의 습득!

  • 과정의 특징
    1. 법인결산 신고실무를 통해 배우는 법인세 고급 과정!
    2. 세무 의사결정에 필요한 세법 지식의 습득
    3. 합리적인 실무대책 수립을 위한 정확한 사전지식 습득
    4. 주요개정세법와 법인세법의 실무 해설
    5. 사안별, 쟁점별 실무 사례 위주의 교육
  • 추천 학습 대상
    1. 세무 및 회계, 경리, 재경부문의 관리자와 실무 담당자
    2. 영업, 기획, 심사, 경영, 총무(관리), 전산 부서장 및 실무담당자
    3. 세법지식을 재충전하기 원하는 공인회계사 및 세무사
    4. 법인세에 대한 세무회계처리 실무에 관심이 있는 분
  • 현업이슈
    1. 세무전문가를 통한 법인세법의 주요 내용 및 실무해설
    2. 주요 사안별, 쟁점별로 실무사례 위주의 교육 실시
  • 직무 연관성
    1. 세무의사결정에 필요한 법인세법 규정의 이해와 법인결산업무에 필요한 세법지식의 습득
    2. 세무, 회계 실무 전반에 대한 정확한 사전지식습득과 합리적인 실무대책수립
  • 강사소개
  • 김태원 세무사
    1. 동국대학교 회계학과
    2. 세법, 회계, 세무실무등 강의 18년
    3. (현)세무법인리젠 강변지점 대표세무사
    4. (저서)법인결산신고실무, 포인트법인조정, 세법학1부,2부등 다수
    5. 유튜브 채널 "김태원 세무사의 세무회계클래스"운영 중

강의목차 받기

회차 제목 페이지 시간 자료
1회차 01 주요 개정세법의 요약  P 16분
2회차 06 외부감사 대상 및 감사보고서 제출  P 5분
3회차 01 법인세과세표준 및 세액신고서  P 15분
4회차 02 농어촌특별세과세표준 및 세액신고서  P 14분
5회차 03 법인세과세표준 및 세액조정계산서  P 10분
6회차 06 최저한세조정계산서  P 20분
7회차 07 특별비용조정명세서  P 4분
8회차 09 익금불산입조정명세서  P 7분
9회차 14 공제감면세액계산서(2)  P 39분
10회차 15 Ⅰ-16. 통합고용세액공제  P 68분
11회차 15 세액공제조정명세서(3)  P 70분
12회차 22 추가납부세액계산서(6)  P 5분
13회차 23 가산세액계산서  P 6분
14회차 31 수입금액조정명세서  P 28분
15회차 32 수입배당금액명세서  P 24분
16회차 35 가지급금 등의 인정이자조정 명세서  P 57분
17회차 36 유형자산감가상각비 조정명세서  P 22분
18회차 40 기부금조정명세서  P 13분
19회차 45 차입금이자조정명세서(갑,을)  P 12분
20회차 48 업무용승용차 관련비용 명세서  P 31분
21회차 48 업무용승용차 작성사례  P 33분
22회차 49 퇴직급여충당금조정명세서  P 12분
23회차 49 Ⅳ 퇴직급여  P 19분
24회차 50 퇴직연금  P 22분
25회차 50-3. 퇴직연금 작성사례  P 33분
26회차 51 대손금조정명세서  P 55분
27회차 65 중소기업 등 기준검토표  P 18분
28회차 75 해외현지법인명세서 등  P 15분
교재
  • [법인세실무] 2024 법인결산신고실무
  • <저자> 신해수, 조영호    
    <출판사> 영화조세통람    
    <출간일> 2023년 11월 08일
  • <페이지수> 2472페이지    
    <교재비> 110,000원 → 0원

저자소개 | 도서소개 | 목차

<신해수>

ㆍ 부경고등학교(경남상업고등학교) 졸업
ㆍ 초당대학교 경찰행정학과, 사회복지학과 수료
ㆍ 합동총회신학 신학대학원 목회학(M.Div) 수료
ㆍ 한국세무사회 세무연수원 교수 및 운영위원
ㆍ 부산지방세무사회 상임연수이사
ㆍ 세무사(현)
ㆍ 부산 양산 상공회의소 세무 상담역(현)
ㆍ 해운대구청 지방세 심의위원장(현)
ㆍ ㈜영화조세통람 세무회계 강사(현)

〈편저서〉
ㆍ 부동산세법(서울고시학원, 현대기업경영학원)
ㆍ 법인결산신고실무(㈜영화조세통람)

 

<김태원>

동국대학교 회계학과 졸업
· 택스에듀TV 전임강사(www.taxedutv.com)
· 현) 옳세무회계 대표 세무사
· 전) ㈜더존다스 근무
· 이나우스아카데미, 한국능률협회, 상공회의소 등 강의
· 현대백화점, 현대홈쇼핑, 현대HCN 등 다수기업 ERP 컨설팅
· (주)휴스틸, 소리바다, 유엔젤(주) 등 다수기업 내부회계관리제도 컨설팅
· 유튜브 채널 “김태원 세무사의 택스에듀TV” 운영 중
〈주요 저서〉
· 법인결산 신고실무(공저, 조세통람)
· 포인트 법인조정 실무(공저, 조세통람)
· 포인트 종합소득세 실무(공저, 조세통람)
· 포인트 부가가치세 실무(공저, 조세통람)
· 포인트 세무조사 실무(조세통람)
· 세법학 1, 2(공저, 나무와사람)
· 회계관리 2급(시대고시기획)
· 왕초보 회계원리(시대고시기획)
· 전산회계 2급(공저, 시대고시기획)

저자소개 | 도서소개 | 목차

세무조정 양식으로 법인세신고를 준비하는 결산실무서적

- 세무조정서식별로 목차를 정하고 필요한 부분은 세부목차까지 표시함으로써 실무 중 의문사항이 발생할 때마다 필요한 부분을 쉽게 찾아볼 수 있도록 편집
- 모든 신고서식별로 관련 세법 규정을 먼저 요약설명하여 세법 내용 파악 가능
- 세무조정서식별로 법인세법기본통칙, 조세특례제한법기본통칙과 법인세법집행기준 및 중요한 관련예규ㆍ판례 등을 최근까지 수집, 분석하여 수록
- 각 신고서식별로 작성사례를 들어 신고서 기입실무의 종합적인 이해 용이
- 다양한 측면에서의 입체적 해설과 다수의 개별 사례 및 종합사례 등을 통하여 충분한 이해 도모
- 최근 개정된 고용증대세액공제에 대한 상세한 해설과 2차연도·3차연도에 대한 추가세액공제 및 추징세액관련 계산사례와 서식작성사례를 다양하게 수록

저자소개 | 도서소개 | 목차

Part 01 총설

01 주요 개정세법의 요약
02 기업회계기준과 관행의 적용
03 기업회계와 세무회계
04 세무조정
05 결산종료
06 외부감사 대상 및 감사보고서 제출

Part 02 법인세신고서의 작성방법

01 법인세과세표준 및 세액신고서
02 농어촌특별과세표준 및 세액신고서
03 법인세과세표준 및 세액조정계산서
04 법인지방소득세 과세표준 및 세액신고서
05 선박표준이익산출명세서
06 최저한세조정계산서
07 특별비용조정명세서
08 비과세소득명세서
09 익금불산입조정명세서
10 소득공제조정명세서
11 공제감면세액 및 추가납부세액합계표(갑)
12 공제감면세액 및 추가납부세액합계표(을)
13 공제감면세액계산서(1)
14 공제감면세액계산서(2)
15 세액공제조정명세서(3)
16 공제감면세액계산서(4)
17 공제감면세액계산서(5)
18 국가별 외국납부세액공제 명세서
19 소득종류별 외국납부세액공제명세서
20 간접외국납부세액공제명세서
21 외국Hybrid사업체를 통한 국외 투자관련 외국납부세액공제명세서
22 추가납부세액계산서(6)
23 가산세액계산서24 원천납부세액명세서(갑)
25 원천납부세액명세서(을)
26 간접투자회사 등의 외국납부세액계산서
27 농어촌특별과세표준 및 세액조정계산서
28 농어촌특별과세대상감면세액합계표
29 소득금액조정합계표
30 과목별 소득금액조정명세서
31 수입금액조정명세서
32 수입배당금액명세서
33 조정 후 수입금액명세서
34 임대보증금 등의 간주익금조정 명세서
35 가지급금 등의 인정이자조정 명세서(갑, 을)
36 유형자산감가상각비 조정명세서(정률법)
37 유형·무형자산감가상각비 조정명세서(정액법)
38 감가상각비신고조정명세서
39 감각상각비조정명세서합계표
40 기부금조정명세서
41 기부금명세서
42 접대비조정명세서(갑, 을)
43 경비 등의 송금명세서
44 건설자금이자조정명세서
45 업무무관부동산 등에 관련한 차입금이자조정명세서(갑, 을)
46 고유목적사업준비금조정명세서(갑, 을)
47 책임준비금 등 명세서
48 업무용승용차 관련비용 명세서
49 퇴직급여충당금조정명세서
50 퇴직연금부담금조정명세서
51 대손충당금 및 대손금조정명세서
52 국고보조금 등·공사부담금·보험차익 상당액손금산입조정명세서
53 재고자산·유가증권평가조정명세서
54 외화자산 등 평가차손익조정명세서(갑, 을)
55 재고자산평가차익익금불산입신청서
56 합병과세특례신청서
57 분할과세특례신청서
58 물적분할과세특례신청서
59 현물출자과세특례신청서
60 자산교환에 따른 양도차익의 손금산입조정명세서
61 자산조정계정명세서(갑, 을)
62 주요계정명세서(갑, 을)
63 소득구분계산서
64 자본금과 적립금조정명세서(갑)(을)(병)
65 중소기업 등 기준검토표
66 특수관계인 간 거래명세서(갑, 을)(매출 및 매입거래 등)(자본거래)
67 주식 등 변동상황명세서
68 소득자료(인정상여?인정배당?기타소득)명세서
69 법인세·농어촌특별세과세표준(조정계산) 및 세액신고서(이자소득만 있는 비영리법인신고용)
70 비영리법인의 수익사업수입명세서(배당·주식처분익·유형자산처분익만 있는 비영리법인신고용)
71 비영리내국법인의 양도소득과세 표준예정신고서
72 소급공제법인세액환급신청서
73 연결납세방식적용신청서
74 지출증명서류 합계표
75 해외현지법인명세서 등
76 동업기업과세특례적용신청서
77 미환류소득에 대한 법인세신고서(조특법)
78 법인세 중간예납 신 고납부계산서

Part 03 법인세의 기본 및 주요사항

01 익금 및 익금불산입
02 손금 및 손금불산입
03 소득처분
04 비영리법인의 수익사업
05 토지등 양도소득에 대한 법인세

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